2025年度医院财经预算

一、单位概况

应城市人民医院始建于1934年9月，占地面积6.4万平方米，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、健康管理为一体的国家三级综合医院。是国际爱婴医院、国际紧急救援中心网络医院、国家卫健委县级医院综合服务能力推荐医院、国家卫健委“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度四级甲等医院、中国基层胸痛中心、脑卒中防治中心、中国创伤救治联盟创伤救治中心建设单位、国家节约型公共机构示范单位；是湖北省改善医疗服务行动计划示范医院、湖北省首批试点县（市）县级公立医院综合试点医院、湖北省老年友善医疗机构、互联网医院、湖北省卫健委静脉用药集中调配中心合格单位；是湖北省泌尿外科专家工作站、武汉大学人民医院湖北省人民医院卒中云桥救治联盟理事单位、湖北省中毒与职业病联盟基地、湖北省分娩镇痛联盟理事单位、中部神经系统疾病医疗共享平台理事单位、湖北省中医消化专科联盟理事单位、湖北省癌症中心癌症规范化诊疗单位；是武汉大学中南医院紧密型医联体医院、武汉市协和医院技术协作医院、武汉市中心医院技术协作医院、武汉大学人民医院（湖北省人民医院）技术协作医院。

呼吸与危重症医学科、普通外科、放射影像科、康复疼痛科、病理科、眼科、神经外科、肾病内科、耳鼻咽喉科、心血管内科、神经内科、泌尿外科、超声影像科、产科、医学检验科被评为湖北省级临床重点专科；口腔科被评为湖北省级临床重点建设专科；急诊医学科、新生儿科、皮肤科、消化内科、儿科、麻醉科、感染性疾病科被评为孝感市级临床重点专科。

二、2025年预算情况

知不足而奋进，望山远而力行。2025年医院财经预算的总体目标是：稳增长、调结构、降成本、提效益。坚持稳中求进的工作总基调，以变革破局，创新突围，坚定信心，激发活力，稳中竞进，加压奋进，促进医疗业务回稳增长，实现医院财经扭亏为盈。

2025年医院财经预算指标

（一）全年门诊工作量为70万人次，日均1918人次，同比增长2.51%。出院工作量为4.76万人次，同比增长4.84%，日均在院病人数达到797人次。住院手术1.09万台次，同比增长3.98%，其中手术室手术0.94万台次，同比增长3.76%，介入手术1504台次，同比增长5.32%；医技功能检查1097万项次，同比增长5.99%。

（二）2025年医疗业务收入预算为4.8亿元，同比增加2116.6万元，同比增长4.61%。医疗业务收入按部门分类：门诊收入1.92亿元，占医疗业务收入的40%；住院收入2.88亿元，占医疗业务收入的60%。按项目分类：医疗收入3.7亿元，占医疗业务收入的77%，药品收入1.1亿元，药占比为23%，同比减少2.1个百分点，其中住院药占比为18%，同比减少2个百分点。

预计2025年财政基本拨款收入120万元，财政项目拨款收入925万元，其他收入313万元，医院总收入预算为4.94亿元。

 

		2025年医疗业务收入预算（表1）
		单位：万元
项目			2024年执行	2025年预算	预算增加金额	预算增幅%
部门 分类	门诊		17,773	19,200	1427	8.03%
	住院		28,110	28,800	690	2.45%
	合计		45,883	48,000	2117	4.61%
项目 分类	医疗		34,366	36,960	2594	7.55%
	药品		11,517	11,040	-477	-4.14%
	合计		45,883	48,000	2117	4.61%

（三）2025年度总支出预算为4.93亿元，同比减少460万元，同比减少0.92%。其中医疗业务支出为4.8亿元，增长766万元，同比增长1.62%。财政项目拨款支出为925万元，其他支出284.4万元。

 

2025年医疗业务支出预算（表2）

单位：万元
项目	2024年 执行	2025年 预算	预算增加金额	预算增幅%
医疗业务支出	47285.55	48052.34	766.79	1.62%
人员经费	19812.08	20894.00	1081.92	5.46%
卫生材料费	6890.75	6805.00	-85.75	-1.24%
药品费	11379.74	11040.00	-339.74	-2.99%
固定资产折旧费	2670.17	3000.00	329.83	12.35%
无形资产摊销费	7.64	53.00	45.36	593.99%
提取专用基金	137.65	184.00	46.35	33.67%
运行费用	6063.18	5677.27	-385.91	-6.36%