2026年度医院财经预算

2026年度医院财经预算

一、单位概况

应城市人民医院始建于1934年5月，占地面积6.4万平方米，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、健康管理为一体的国家三级综合医院。是国际爱婴医院、国际紧急救援中心网络医院、国家卫健委县级医院综合服务能力推荐医院、国家卫健委“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度四级甲等医院、中国基层胸痛中心、脑卒中防治中心、中国创伤救治联盟创伤救治中心建设单位、国家节约型公共机构示范单位；是湖北省改善医疗服务行动计划示范医院、湖北省首批试点县（市）县级公立医院综合试点医院、湖北省老年友善医疗机构、互联网医院、湖北省卫健委静脉用药集中调配中心合格单位；是湖北省泌尿外科专家工作站、武汉大学人民医院湖北省人民医院卒中云桥救治联盟理事单位、湖北省中毒与职业病联盟基地、湖北省分娩镇痛联盟理事单位、中部神经系统疾病医疗共享平台理事单位、湖北省中医消化专科联盟理事单位、湖北省癌症中心癌症规范化诊疗单位；是武汉大学中南医院紧密型医联体医院、武汉市协和医院技术协作医院、武汉市中心医院技术协作医院、武汉大学人民医院（湖北省人民医院）技术协作医院。

呼吸与危重症医学科、普通外科、放射影像科、康复疼痛科、病理科、眼科、神经外科、肾病内科、耳鼻咽喉科、心血管内科、神经内科、泌尿外科、超声影像科、产科、医学检验科被评为湖北省级临床重点专科；口腔科被评为湖北省级临床重点建设专科；急诊医学科、新生儿科、皮肤科、消化内科、儿科、麻醉科、感染性疾病科被评为孝感市级临床重点专科。

二、2026年预算情况

2026年医院财经预算的总体原则是：坚持稳中求进的工作总基调，实现量的合理增长和质的有效提升，立足医院实际、紧扣医院发展目标，做到量入为出、收支相抵、略有结余。确保重点工作有力推进、关键任务落地见效，力促进医疗业务回稳增长，实现医院财经健康平稳发展。

2026年医院财经预算指标

（一）2026年剔除三医互联网后门诊工作量为72万人次，日均1973人次，同比增长3.87%。出院工作量为4.8万人次，同比增长3.49%，日均在院病人数达到789人次。住院手术1.15万台次，同比增长7.41%，其中手术室手术9292台次，同比增长4.61%，介入手术2294台次，同比增长20.47%；医技功能检查1059万项次，同比增长2.56%。

（二）2026年医疗业务收入预算为4.72亿元，同比增加2056万元，同比增长4.55%。医疗业务收入按部门分类：门诊收入1.8亿元，占医疗业务收入的38%；住院收入2.93亿元，占医疗业务收入的62%。按项目分类：医疗收入3.69亿元，占医疗业务收入的78%，药品收入1.04亿元，药占比为22%，同比减少2.2个百分点，其中住院药占比为18%，同比减少0.67个百分点。

预计2026年财政基本拨款收入120万元，财政项目拨款收入125万元，其他收入183万元，医院总收入预算为4.77亿元。

（三）2026年度总支出预算为4.77亿元，同比减少1829万元，同比减少3.69%。其中医疗业务支出为4.72亿元，同比减少736万元，同比降低1.53%。财政项目拨款支出为125万元，其他支出296万元。

在医疗业务支出预算中：①人员经费支出2.1亿元，较上年增加5.46%，占医疗业务收入的44.63%，占总支出的44.24%；其中绩效工资7436万元，占医疗业务收入的15.74%，占总支出的15.6%。②卫生材料及血费支出6430万元，其中百元医疗收入消耗卫生材料16元。③药品费支出1.03亿元，和药品收入基本持平。④固定资产折旧及无形资产摊销费为3003万元，占医疗业务收入的6.36%。信息化建设费用975万元。⑤提取专用基金136万元。⑥医院运行费用5941万元，占医疗业务收入的12.57%。其中保安费120万元；消防监控维保维修改造费用64.8万元；委托合作费用345万元；计提工会经费326万元；业务用水电气800万元，占医疗业务收入的1.69%；后勤基建改造费用544万元，房屋水电等后勤维修费86万元；物业管理及绿化费632万元；洗涤费115万元；布草费80万元；医疗废物处置费68万元；医疗设备维保外包费840万元；其他材料费用281万元、医疗器械采购及维修费用12万元；临时人员劳务费610万元；标牌广告宣传费83万元；科教经费171万元；党建工作经费50万元；医院等级评审经费100万元；公用经费101万元，其中招待费用20万元，救护车辆费用41万元，公务差旅会议费用40万元，预计2026年医疗业务收支盈余为1.1万元，总收支盈余为7.7万元。2026年预计医疗设备投入1000万元。

2026年医疗业务支出预算（表2）