一、单位概况
应城市人民医院始建于1934年9月,占地面积6.4万平方米,是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、健康管理为一体的国家三级综合医院。是国际爱婴医院、国际紧急救援中心网络医院、国家卫健委县级医院综合服务能力推荐医院、国家卫健委“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度四级甲等医院、中国基层胸痛中心、脑卒中防治中心、中国创伤救治联盟创伤救治中心建设单位、国家节约型公共机构示范单位;是湖北省改善医疗服务行动计划示范医院、湖北省首批试点县(市)县级公立医院综合试点医院、湖北省老年友善医疗机构、互联网医院、湖北省卫健委静脉用药集中调配中心合格单位;是湖北省泌尿外科专家工作站、武汉大学人民医院湖北省人民医院卒中云桥救治联盟理事单位、湖北省中毒与职业病联盟基地、湖北省分娩镇痛联盟理事单位、中部神经系统疾病医疗共享平台理事单位、湖北省中医消化专科联盟理事单位、湖北省癌症中心癌症规范化诊疗单位;是武汉大学中南医院紧密型医联体医院、武汉市协和医院技术协作医院、武汉市中心医院技术协作医院、武汉大学人民医院(湖北省人民医院)技术协作医院。
呼吸与危重症医学科、普通外科、放射影像科、康复疼痛科、病理科、眼科、神经外科、肾病内科、耳鼻咽喉科、心血管内科、神经内科、泌尿外科、超声影像科、产科、医学检验科被评为湖北省级临床重点专科;口腔科被评为湖北省级临床重点建设专科;急诊医学科、新生儿科、皮肤科、消化内科、儿科、麻醉科、感染性疾病科被评为孝感市级临床重点专科。
二、2024年预算情况
2024年医院财经预算的总体目标是:稳增长调结构,降成本增效益,以医院内部变革主动适应医保支付改革以及国家公立医院绩效考核,促进医疗业务回稳增长。
2024年医院财经预算指标
(一)全年门诊工作量为70万人次,日均1918人次,同比增长5.5%。出院工作量为4.75万人次,同比增长6.59%,日均在院病人数达到828人次。住院手术1.19万台次,同比增长10.31%,其中手术室手术1.06万台次,同比增长10.43%,介入手术0.13万台次,同比增长9.36%;医技功能检查1090万项次,同比增长4.98%。
(二)2024年医疗业务收入预算为5.11亿元,预计增加2281.8万元,同比增长4.68%。医疗业务收入按部门分类:门诊收入1.93亿元,占医疗业务收入的37.69%;住院收入3.18亿元,占医疗业务收入的62.31%。按项目分类:医疗收入3.88亿元,占医疗业务收入的76%,药品收入1.23亿元,药占比为24%,同比减少3.6个百分点,其中住院药占比为22%,同比减少0.5个百分点。
预计2024年财政基本拨款收入120万元,财政项目拨款收入2121万元,其他收入303万元,医院总收入预算为5.36亿元。
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2024年医疗业务收入预算(表1) |
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单位:万元 |
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项目 |
2023年执行 |
2024年预算 |
预算增加金额 |
预算增幅% |
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部门 分类 |
门诊 |
18,660 |
19,254 |
594 |
3.18% |
|
住院 |
30,137 |
31,825 |
1,688 |
5.60% |
||
合计 |
48,797 |
51,079 |
2,282 |
4.68% |
||
项目 分类 |
医疗 |
35,340 |
38,820 |
3,480 |
9.85% |
|
药品 |
13,457 |
12,259 |
-1,198 |
-8.90% |
||
合计 |
48,797 |
51,079 |
2,282 |
4.68% |
(三)2024年度总支出预算为5.34亿元,预计增加298万元,同比增长0.56%。其中医疗业务支出为5.11亿元,增加6160万元,同比增长1.22%。财政项目拨款支出为2121万元,其他支出250.4万元。
2024年医疗业务支出预算(表2)
单位:万元 |
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项目 |
2023年 |
2024年 |
预算增加金额 |
预算增幅% |
执行 |
预算 |
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医疗业务支出 |
50446 |
51062 |
616 |
1.22% |
人员经费 |
20570 |
20647 |
78 |
0.38% |
卫生材料费 |
6766 |
6849 |
83 |
1.22% |
药品费 |
13335 |
12259 |
-1076 |
-8.07% |
固定资产折旧费 |
2591 |
2900 |
309 |
11.94% |
无形资产摊销费 |
7 |
7 |
0 |
0.00% |
提取专用基金 |
153 |
1156 |
1003 |
653.81% |
运行费用 |
6410 |
6222 |
-188 |
-2.93% |